감리부 특별설치 관련규정 그룹공시

그룹 및 각 지점의 자산(재무 및 물적) 관리를 더욱 강화하기 위해 손실될 수 있는 자산의 모든 측면을 관리하고 각 게시물 또는 감독 부서가 문제를 감지할 수 있도록 실제로 제자리에서 감독합니다. 시간에 나쁜 상황을 방지합니다. 따라서 그룹은 "재무 재고 및 자재 샘플링 추가 강화에 관한 규정"[2007] 3호에 따라 특별히 관리 감독 부서를 설치했습니다.

1. 감독관:

담당자: 장웨이민

부서별 인원 : 그룹재무부서 및 각 지점의 사무국장을 파견하여 필요시 수시로 참석

2. 감리대상 : 회사의 자산을 고의 또는 비의도적으로 상실할 우려가 있는 모든 직위

1. 구매부서 : 구매한 물품의 해당 품질 및 해당 가격의 합리성

2. 구매자와 판매원은 개인적인 이익을 위해 자신의 지위를 사용합니다.

3. 생산 부서:

①원부자재 및 기계자재의 사용이 확립되어 있다.

②피킹 링크의 표준 동작

③ 기계재료의 원부자재 및 포장 찌꺼기.

4. 품질 검사 부서:

① 완제품 검사.

② 전자저울, 지상저울 등 측정기구의 점검.

5. 실험실: 원료 및 오일 검사.

6. 재무: 모든 종류의 지출(비용 변제, 차용), 송장 발행, 승인, 감사 및 기타 링크를 확인합니다.

7. 창고:

①보관자는 원부자재 및 기계자재의 입고·보관·유통 및 외관품질을 검사하여야 한다.

②보관인은 완제품의 입고, 인도, 재고가 정확하고 재고가 재무장부와 일치한다.

8. 기타 직책:

3. 감독은 다음을 의미합니다.

1. 기본 검사(자세한 내용은 "재무 재고 및 자재 샘플링 추가 강화에 관한 규정" 참조).

2. 불시점검(자세한 내용은 "재무재고 및 자재 불시점검 추가 강화에 관한 규정" 참조).

3. 각 검사 및 무작위 검사 상황 보고:

①점검 또는 불시점검 결과가 양호하거나 중대한 사항이 없는 경우 해당 지사 홍보창구에 신고한다.

②중대하거나 특별한 사항이 발견될 경우 해당 지점에 통보하는 것 외에 그룹의 전 지점, 라인 및 2개 피복방적공장에 동시에 통보한다.

③ 감리부서는 점검 또는 불시점검 상황을 피점검 또는 불시점검 대상(부서 또는 개인), 해당 지점장, 해당 지점(보유), 그룹사무실(총괄보고)에 피드백한다. 관리자).

4. 감독 및 처리:

1. 큰 영향이 없을 경우 감리부서는 점검결과를 기록하여 해당부서 담당자에게 오류평가서에 기재하고 연말공로평가내용에 반영하도록 통보한다.

2. 회사에 손실이 발생한 경우, 회사 대표는 사안의 심각성과 금액에 따라 처리 상황을 논의 및 결정하며, 이는 차례로 연말 공로 평가 내용에 포함됩니다. , 금액은 적절하게 보상되고 해고됩니다. 특히 주관적으로 발생한 고의적인 문제(이는 기업의 원칙)는 처리 등 책임이 가중됩니다.

Zhejiang Xingfa Chemical Fiber Group Co., Ltd.